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衡阳市本级教育系统2018年部门预算和公共财政拨款“三公”经费预算说明

来源:计财科   发布时间:2018-02-09 10:42

 

 

一、单位机构情况

衡阳市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正处级单位,属一级预算单位。现有二级预算单位37个,其中独立核算的二级机构7个(含局机关、教科所、勤工站、装备站、职教中心、成教中心、示范性综合实践基地),各级各类学校30所(含中等职业学校3所、普通高中7所、完全中学3所、普通初中12所,普通小学2所,特殊教育学校1所、幼儿园1所、广播电视大学1所)。

二、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。年初预算收入86113.07万元,其中公共财政预算收入63286.33万元,纳入预算管理的非税收入981万元,财政专户管理的非税收入13964.07万元,其他收入7211.67万元。比2017年预算增加24132.70万元,增长38.94%。

2018年年初预算支出为86113.07万元:

1、行政运行(教育管理事务)3019.86万元;

2、其他教育管理事务支出2636.95万元;

3、学前教育693.94万元;

4、小学教育2589.96万元;

5、初中教育17245.27万元;

6、高中教育27422.44万元;

7、其他普通教育13万元;

8、中专教育17130.99万元。

9、成人广播电视教育2353.07万元;

10、特殊学校教育1463.90万元;

11、其他教育费附加安排支出11543.69万元。

其中一般公共预算支出64267.33万元:基本支出为58517.80万元,项目支出5749.53万元。具体为:(1)行政运行(教育管理事务)2209.86万元;(2)其他教育管理事务2628.95万元;(3)学前教育611.94万元;(4)小学教育2589.96万元;(5)初中教育16283.23万元;(6)高中教育24335.73万元 ;(7)中专教育6736.09万元;(8)成人广播电视教育1173.07万元;(9)特殊学校教育1463.90万元;(10)其他教育费附加安排支出6234.60万元。

三、机关运行经费安排情况

一般公共预算安排机关工资福利支出1507.28万元,其中:工资奖金津补贴944.36万元,社会保障缴费272.79万元,住房公积金93.53万元,其他工资福利支出259.60万元;机关商品和服务支出259.60万元,其中办公经费304.54万元,会议费10.00万元,培训费10.77万元,委托业务费276.00万元,公务接待10.00万元,因公出国(境)费用2.00万元,公务用车运行维护费12.00万元,维修费10.00万元,其他商品和服务支出137.40万元。

四、公共财政拨款“三公”经费预算情况

2018年,“三公”经费预算坚持“只减不增”的要求,厉行节约,反对铺张浪费,努力降低运行成本。全年公共财政拨款“三公”经费预算为162.90万元,比2017年预算减少34.10万元,减少17.31%,其中因公出国费用2.00万元,比2017年减少6万元,减少75%;公务接待63.00万元,比2017年预算减少27.60万元,减少30.46%;公务用车购置及运行维护费97.90万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费97.90万元),比2017年预算减少0.50万元,减少0.51%。

附:衡阳市本级教育系统2018年部门预算公开套表  

 

                         衡阳市教育局

                         二○一八年二月八日

附件下载:衡阳市本级教育系统2018年部门预算公开套表.xls

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